Faktúra 3210620
Dátum vyhotovenia:
16.6.2021
Faktúra doručená:
28.6.2021
Číslo objednávky:
357,358,359,360,402/3/Iš,Be,St
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK - str. NR, PD, PE, 318.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
382,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
