Faktúra 3210617
Dátum vyhotovenia:
22.6.2021
Faktúra doručená:
25.6.2021
Číslo objednávky:
435/3/Ka/06/2021
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - traktory - str. BN, 130.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
