Faktúra 3210606
Dátum vyhotovenia:
17.6.2021
Faktúra doručená:
23.6.2021
Číslo objednávky:
444/3/Iš/06/2021
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 575EB - str. NR, 249.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
299,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
