Faktúra 3210599
Dátum vyhotovenia:
3.6.2021
Faktúra doručená:
23.6.2021
Číslo objednávky:
393/3/Be/06/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie mech. - TNZ 221 - str. PD, 28.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
