Faktúra 3210591

Dátum vyhotovenia: 11.6.2021

Faktúra doručená: 21.6.2021

Číslo objednávky: 420/3/Iš/06/2021

Dodávateľ

Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, kliešte, olej - str. NR, 195.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

234,34 EUR

ceny sú vrátane DPH