Faktúra 3210589
Dátum vyhotovenia:
14.6.2021
Faktúra doručená:
17.6.2021
Číslo objednávky:
418/3/Be/06/2021
Číslo zmluvy:
45/4/2020
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792DP - str. PD, 756 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
907,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
