Faktúra 3210562
Dátum vyhotovenia:
7.6.2021
Faktúra doručená:
11.6.2021
Číslo objednávky:
397/3/St/06/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE, 135.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
