Faktúra 3210534

Dátum vyhotovenia: 8.6.2021

Faktúra doručená: 8.6.2021

Číslo objednávky: 334/3/Kl/05/2021

Číslo zmluvy: 25/4/2021

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nože do kosačiek - str. PD, NP, 1230.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 476,60 EUR

ceny sú vrátane DPH