Faktúra 3210532
Dátum vyhotovenia:
31.5.2021
Faktúra doručená:
8.6.2021
Číslo objednávky:
385/3/Be/05/2021
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava PB fľaše - PD 675DV - str. PD, 30.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
