Faktúra 3210521

Dátum vyhotovenia: 31.5.2021

Faktúra doručená: 4.6.2021

Číslo objednávky: 384/3/Be/05/2021

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava a výmena pneum. - PD 072AC - str. PD, 12.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

15,54 EUR

ceny sú vrátane DPH