Faktúra 3210518
Dátum vyhotovenia:
4.6.2021
Faktúra doručená:
4.6.2021
Číslo objednávky:
374/3/Be/05/2021
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy - str. PD, NP, 241.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
289,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
