Faktúra 3210513
Dátum vyhotovenia:
3.6.2021
Faktúra doručená:
4.6.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 16.-31.5.2021, 2800.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 360,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
