Faktúra 3210510

Dátum vyhotovenia: 1.6.2021

Faktúra doručená: 3.6.2021

Číslo objednávky: 388/3/Ra/06/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, dielňa PD, 814 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

976,80 EUR

ceny sú vrátane DPH