Faktúra 3210483

Dátum vyhotovenia: 14.5.2021

Faktúra doručená: 31.5.2021

Číslo objednávky: 307/3/St/05/2021

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výmena a vyváženie pneum. - PD 262EI - str. PE, 19.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

23,11 EUR

ceny sú vrátane DPH