Faktúra 3210475
Dátum vyhotovenia:
26.5.2021
Faktúra doručená:
26.5.2021
Číslo objednávky:
201/3/Be/04/2021
Dodávateľ
COMPAAN spol. s r.o.
Košovská cesta 101069/22
971 01 Prievidza
IČO: 31604307
Košovská cesta 101069/22
971 01 Prievidza
IČO: 31604307
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 412BT - str. PD, 5580 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 696,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
