Faktúra 3210473
Dátum vyhotovenia:
26.5.2021
Faktúra doručená:
26.5.2021
Číslo objednávky:
361/3/Be/05/2021
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - rozvod vody - str. NP, 30.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
