Faktúra 3210443
Dátum vyhotovenia:
14.5.2021
Faktúra doručená:
25.5.2021
Číslo objednávky:
306/3/St/05/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE, 84.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
