Faktúra 3210426
Dátum vyhotovenia:
12.5.2021
Faktúra doručená:
18.5.2021
Číslo objednávky:
283/3/Ka/05/2021
Číslo zmluvy:
45/4/2020
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 776DP - str. BN, 660 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
792,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
