Faktúra 3210417
Dátum vyhotovenia:
14.5.2021
Faktúra doručená:
14.5.2021
Číslo objednávky:
303/3/Ra/05/2021
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PDZ 233 - str. PD, 245 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
294,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
