Faktúra 3210398

Dátum vyhotovenia: 10.5.2021

Faktúra doručená: 11.5.2021

Číslo objednávky: 276/3/Ra/05/2021

Dodávateľ

M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hutníky materiál - oprava vozid.-dielňa PD, 148.55 EUR

Názov položky:

Hutníky materiál - oprava vozid.-dielňa PD-prenos, 4.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

153,53 EUR

ceny sú vrátane DPH