Faktúra 3210392
Dátum vyhotovenia:
29.4.2021
Faktúra doručená:
11.5.2021
Číslo objednávky:
227/3/Iš/04/2021
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorez - str. NR, 42.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
