Faktúra 3210380
Dátum vyhotovenia:
28.4.2021
Faktúra doručená:
5.5.2021
Číslo objednávky:
186/3/Ka/03/2021
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis traktora - TN 539GH - str. BN, 321.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
386,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
