Faktúra 3210365
Dátum vyhotovenia:
29.4.2021
Faktúra doručená:
4.5.2021
Číslo objednávky:
262/3/Ra/04/2021
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojov. materiál - vozidlá, dielňa - str. PD, 98.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
