Faktúra 3210364
Dátum vyhotovenia:
28.4.2021
Faktúra doručená:
4.5.2021
Číslo objednávky:
246/3/Iš/04/2021
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 233 - str. NR, 88.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
