Faktúra 3210363
Dátum vyhotovenia:
28.4.2021
Faktúra doručená:
4.5.2021
Číslo objednávky:
221/3/Iš/04/2021
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - PD-981 AB - str. NR, 312.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
375,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
