Faktúra 3210356
Dátum vyhotovenia:
26.4.2021
Faktúra doručená:
3.5.2021
Číslo objednávky:
250/3/Ka/04/2021
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 776 DP - str. BN, 219.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
263,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
