Faktúra 3210355
Dátum vyhotovenia:
21.4.2021
Faktúra doručená:
30.4.2021
Číslo objednávky:
228/3/Ra/04/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrátne obaly - sudy na olej - dielňa PD, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
