Faktúra 3210344

Dátum vyhotovenia: 20.4.2021

Faktúra doručená: 27.4.2021

Číslo objednávky: 206/3/St/04/2021

Číslo zmluvy: 7/4/2020

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje - vozidlá, mech. - str. PE, 122.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

146,90 EUR

ceny sú vrátane DPH