Faktúra 3210339

Dátum vyhotovenia: 22.4.2021

Faktúra doručená: 26.4.2021

Číslo objednávky: 233/3/Iš/04/2021

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava MO - c. II. a III. tr. - str. NR, 84.2 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava MO - c. II. a III. tr. - str. NR-prenos DP, 169.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

253,30 EUR

ceny sú vrátane DPH