Faktúra 3210335

Dátum vyhotovenia: 15.4.2021

Faktúra doručená: 21.4.2021

Číslo objednávky: 205/3/Ka/04/2021

Číslo zmluvy: 77/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 409BT - str. BN, 208.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

249,73 EUR

ceny sú vrátane DPH