Faktúra 3210325
Dátum vyhotovenia:
19.4.2021
Faktúra doručená:
20.4.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 1.15.4.2021, 679.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
815,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
