Faktúra 3210321
Dátum vyhotovenia:
12.4.2021
Faktúra doručená:
16.4.2021
Číslo objednávky:
179/3/Ka/03/2021
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 776DP - str. BN, 1376.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 652,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
