Faktúra 3210319

Dátum vyhotovenia: 9.4.2021

Faktúra doručená: 14.4.2021

Číslo objednávky: 59,125/3/Iš/01,03/2021

Číslo zmluvy: 33/4/2020

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - TN - 349GL - str. NR, 830 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

996,00 EUR

ceny sú vrátane DPH