Faktúra 3210299
Dátum vyhotovenia: 31.3.2021
Faktúra doručená: 13.4.2021
Číslo objednávky: 76/3/Be/02/2021
Číslo zmluvy: 10/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo - str. NP, 292.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
350,52 EUR
ceny sú vrátane DPH