Faktúra 3210298

Dátum vyhotovenia: 8.4.2021

Faktúra doručená: 13.4.2021

Číslo objednávky: 124/3/Iš/03/2021

Číslo zmluvy: 5/4/2021

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 575 EB - str. NR, 590 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

708,00 EUR

ceny sú vrátane DPH