Faktúra 3210297
Dátum vyhotovenia:
31.3.2021
Faktúra doručená:
13.4.2021
Číslo objednávky:
172/3/Be/03/2021
Dodávateľ
MEGASHOP SK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vybavenie budovy - str. PD, 19.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
