Faktúra 3210288

Dátum vyhotovenia: 31.3.2021

Faktúra doručená: 9.4.2021

Číslo objednávky: 184/3/Iš/03/2021

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava priepustov - str. NR, 180 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava priepustov - str. NR-prenos DP, 98.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

278,14 EUR

ceny sú vrátane DPH