Faktúra 3210287

Dátum vyhotovenia: 30.3.2021

Faktúra doručená: 9.4.2021

Číslo objednávky: 177/3/Ra/03/2021

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál - dielňa PD, 79.2 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál - dielňa PD-prenos DP, 1.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

81,05 EUR

ceny sú vrátane DPH