Faktúra 3210284

Dátum vyhotovenia: 31.3.2021

Faktúra doručená: 9.4.2021

Číslo objednávky: 93,109/3/Ka/02,03/2021

Dodávateľ

Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava defektu - PD 185BP, výmena pneum.- PD 070AC, 42.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

51,00 EUR

ceny sú vrátane DPH