Faktúra 3210281
Dátum vyhotovenia: 31.3.2021
Faktúra doručená: 8.4.2021
Číslo objednávky: 160/3/Sl/03/2021
Číslo zmluvy: 32/4/2020
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hygienické a čistiace potreby, 800.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
960,10 EUR
ceny sú vrátane DPH