Faktúra 3210281

Dátum vyhotovenia: 31.3.2021

Faktúra doručená: 8.4.2021

Číslo objednávky: 160/3/Sl/03/2021

Číslo zmluvy: 32/4/2020

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hygienické a čistiace potreby, 800.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

960,10 EUR

ceny sú vrátane DPH