Faktúra 3210260
Dátum vyhotovenia:
30.3.2021
Faktúra doručená:
7.4.2021
Číslo objednávky:
174/3/Be/03/2021
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava budovy - str. PD, 12.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
