Faktúra 3210254

Dátum vyhotovenia: 30.3.2021

Faktúra doručená: 6.4.2021

Číslo objednávky: 176/3/Ra/03/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, mech.-dielňa PD, 273.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

328,04 EUR

ceny sú vrátane DPH