Faktúra 3210251

Dátum vyhotovenia: 22.3.2021

Faktúra doručená: 31.3.2021

Číslo objednávky: 180/3/Ka/03/2021

Číslo zmluvy: 7/4/2021

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená obal. drva - str. BN, 314.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

377,44 EUR

ceny sú vrátane DPH