Faktúra 3210247

Dátum vyhotovenia: 23.3.2021

Faktúra doručená: 31.3.2021

Číslo objednávky: 155/3/Vn/03/2021

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - zvodidlá - str. PD, 3868 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 868,00 EUR

ceny sú vrátane DPH