Faktúra 3210236
Dátum vyhotovenia: 20.3.2021
Faktúra doručená: 30.3.2021
Číslo objednávky: 75/3/Be/02/2021
Číslo zmluvy: 10/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo - str. PD, 3961.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 754,02 EUR
ceny sú vrátane DPH