Faktúra 3210231
Dátum vyhotovenia:
19.3.2021
Faktúra doručená:
24.3.2021
Číslo objednávky:
141/3/Be/03/2021
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 792DP - str. PD, 553.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
664,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
