Faktúra 3210223
Dátum vyhotovenia:
15.3.2021
Faktúra doručená:
19.3.2021
Číslo objednávky:
75/3/Be/02/2021
Číslo zmluvy:
10/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kameň - str. PD, 887.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 064,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
