Faktúra 3210219
Dátum vyhotovenia:
12.3.2021
Faktúra doručená:
19.3.2021
Číslo objednávky:
128/3/Ra/03/2021
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá,mechan.-dielňa PD, 206.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
247,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
