Faktúra 3210218
Dátum vyhotovenia:
12.3.2021
Faktúra doručená:
18.3.2021
Číslo objednávky:
133/3/Be/03/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena pneumatiky - PD 994AB - str. PD, 24.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
