Faktúra 3210203
Dátum vyhotovenia:
8.3.2021
Faktúra doručená:
12.3.2021
Číslo objednávky:
113/3/Iš/03/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan. - str. NR, 168 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
201,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
